主要问题

1、组织架构方面:客户单位目前部门设置和职责划分,未通过现阶段战略规划下的组织功能分析,存在部门设置不合理,部门职责不清晰,存在职责重叠、交叉、真空等情况。

2、制度体系方面:制度体系建设缺少统筹规划,公司现行制度与流程结合的程度不高,制度体系管理未按照企业发展和环境变化及时更新,导致现有制度存在不适用的情况。

3、人力资源方面:缺少人力资源规划,尚未建立干部规划和人才规划;人才退出机制需进一步完善;绩效考核制度设计不合理,缺少竞争机制,绩效考核未能有效激励公司员工积极性,考核流于形式。

4、业务外包方面:外包生产过程缺乏监控,缺少监造和巡检制度,可能导致生产进度和生产质量无法有效掌控。

5、采购业务方面:公司采购业务未形成归口管理,采购工作分散在多个部门管理。

解决方案

项目组参照财政部颁发的《内部控制基本规范》及其配套指引,围绕公司各项控制目标,结合公司风险水平,从内部控制五要素出发,对公司战略管理、人力资源政策、资产管理、资金管理等27项业务活动内控情况进行诊断和完善。

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